老师，这个发票能报销吗，etc充值预付的，您看看发票大类呢

这是客户拿来的，要报销，可以吗

那这个发票能做账的吧，如费用

这个是你单位的车吗？如果没有租赁关系，不是你单位的车的话做不了。

不是，就是客户出差拿给我们报销的

你好，那就不可以的，做不了的。

那这个票咋办呢，用什么票入帐呢

你好，你们给他报销的是什么业务啊？

客户出差来我们厂的路费，他自己的车的过路费，他先自己预充值了etc，其实就是路费

好，那你应该做到招待费里面的又不是你单位职工去出差。

主要这个票怎么办，现在这个票不能入帐

你好，做招待费，你们给他报销多少写多少。

老师，没发票也没关系吗？

得有发票开给你单位的才可以 如果没有发票的话，你账上只能做账，但是抵扣不了所得税。

就是说这个预付款发票不行，他要开实际的发票，这个好开吗

你好，不好开 个人开不了这个发票的。

开的单位的