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Q

2019年一2021年增值税申报表填的税控盘费用，表四期初余额为0是怎么回事？增值税减免税申报明细表也填了

2022-11-09 20:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-09 20:05

你好你当时填写本期发生额实际抵扣金额填写了吗

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:06

当时不需要交税就没填啊

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:07

2022年才产生销项税，之前都是进项税

齐红老师解答 2022-11-09 20:11

现在补上吧之前的有可能没转过来

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:13

怎么补呢？

齐红老师解答 2022-11-09 20:15

本期发生金额实际抵扣金额里面填写。

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:16

我3年是1320元，发生额也填1320元？

齐红老师解答 2022-11-09 20:17

是的是的，只要你当年没有扣除限额就行，因为有些地方每年扣除500。

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:18

我明天问一下税管员，看这种情况怎么处理？

齐红老师解答 2022-11-09 20:19

可以的可以问下的

你好你当时填写本期发生额实际抵扣金额填写了吗

2022-11-09

同学你好，是需要填减免税明细表的；

2021-02-05

比如是防伪税控系统专用设备及维护费可以全额抵扣增值税应纳税额,因为没有备案导致申报异常,那就需要带上相关资料去税局备案,然后就可以消除异常情况进行正常申报了

2023-09-05

都需要的减免表和附表四都需要

2021-08-04

10月份这笔服务费实际抵扣了吗？

2019-12-13

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