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Q

2019年一2021年增值税申报表填的税控盘费用，表四期初余额为0是怎么回事？增值税减免税申报明细表也填了

2022-11-09 20:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-09 20:05

你好你当时填写本期发生额实际抵扣金额填写了吗

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:06

当时不需要交税就没填啊

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:07

2022年才产生销项税，之前都是进项税

齐红老师解答 2022-11-09 20:11

现在补上吧之前的有可能没转过来

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:13

怎么补呢？

齐红老师解答 2022-11-09 20:15

本期发生金额实际抵扣金额里面填写。

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:16

我3年是1320元，发生额也填1320元？

齐红老师解答 2022-11-09 20:17

是的是的，只要你当年没有扣除限额就行，因为有些地方每年扣除500。

快账用户4387 追问 2022-11-09 20:18

我明天问一下税管员，看这种情况怎么处理？

齐红老师解答 2022-11-09 20:19

可以的可以问下的

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