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我们是小规模公司,九月份付对方房租,对方九月份代开的专票,十一月才拿到发票,我十一月份缴纳租赁合同印花税,可以吗

2022-11-10 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 10:01

您好,没问题这个是可以的

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快账用户3374 追问 2022-11-10 10:03

老师,我是按照不含税的申报还是全额,对方是专票

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齐红老师 解答 2022-11-10 10:04

按照不含税金额申报就行了

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快账用户3374 追问 2022-11-10 10:04

我入账的时候按照全额是吧,小规模抵扣不了

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齐红老师 解答 2022-11-10 10:05

对的,全额入账就可以了

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快账用户3374 追问 2022-11-10 10:11

又打扰了老师,我这个月申报,税款所属期写十月还是九月,

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齐红老师 解答 2022-11-10 10:11

个人所得税税款是10月份

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您好,没问题这个是可以的
2022-11-10
你好,没有影响的,签了合同按照合同来就可以的,不一定非得根据发票。
2022-11-10
好,这个全部计入费用也其实没什么关系。
2023-04-12
同学你好 借管理费用 借进项 贷银行存款
2020-10-16
您好,2022年房租从3月份起算就是我们多入了2个月的房租,是这么理解吗?那把这2月房租 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润,然后2023年按正常每月摊销租金
2023-04-07
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