提问：金蝶科目月表主营业务成本科目本期发生额与利润表主营业务成本本期金额不一致，怎么调整

与营业务成本科目贷方有金额，

你好 一般是取不到贷方数 填写借方就可以了   

现在结账了，怎么调整回来 现在结账了怎么调整回来

您好，您可以返结账回去改一下。

8月份的，有其他办法没

你好 现在这个月调整也行   

怎么调不影响本期利润表

你好 不可能不影响利润 损益 科目就影响利润 

具体怎么调

实际应是冲成本 记在贷方没有取到数 是不是这样情况  

科目月表发生额 不对，但利润表是对的，可以不调吧

科目余额表发生额不对，利润表本期是对的