郭老师，请问一下：为什么我的财务系统生成的报表利润表李 主营业务成本 和科目余额表的不一致啊？
你是不是有红冲的？红冲的你放到了贷方？
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老师，利润表中的其他业务成本和科目余额表中的其他业务成本的数不一致，这是什么原因呀？
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请问财务软件生成的报表，资产负债表未分配利润为1万，和明细账和科目余额表金额是一致的，利润表净利润确是两万，我对了科目余额表和明细账，收入成本费用都是一致的，为什么会出现这个结果
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老师你看我科目余额表里面的本年利润和利润表里面的净利润不一致，是不是财务报表生成错了还是什么原因导致的
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老师，为什么科目余额表的其他业务成本余额和利润表中的其他业务成本不同？
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郭老师，请问一下：为什么我的财务系统生成的报表利润表李 主营业务成本 和科目余额表的不一致啊？
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主营业务收入成本不一致的差额刚好就是 研发费用-直接投入那部分的金额
当时账务处理怎么做的？
老师 您看一下 是这样做的
管理费用差异也是
你把这个主营业务成本送的借方负数
全都借方负数？
你好，你这个凭证里面，把它放到借方负数 在贷方的那个金额。
老师，该凭证修改后，审核-登账后 要 结转损益再结账么？
你好，结账这个就是结转损益系统自动的，你不要动。
老师 请问一下，该凭证修改后，审核-登账后 要 结转损益再结账么？
好，结账的时候它自动结转损益就可以的。