郭老师，请问一下：为什么我的财务系统生成的报表利润表李 主营业务成本 和科目余额表的不一致啊？

主营业务收入成本不一致的差额刚好就是 研发费用-直接投入那部分的金额

当时账务处理怎么做的？

老师 您看一下 是这样做的

管理费用差异也是

你把这个主营业务成本送的借方负数

全都借方负数？

你好，你这个凭证里面，把它放到借方负数 在贷方的那个金额。

老师，该凭证修改后，审核-登账后 要 结转损益再结账么？

你好，结账这个就是结转损益系统自动的，你不要动。

老师 请问一下，该凭证修改后，审核-登账后 要 结转损益再结账么？