公司2020年10月是小规模纳税人取的了一张专票，11月份改为一般纳税人并且抵扣了这张专票，现在税务局让转出，我已转出并缴滞纳金，请问一下账务处理怎么做
你好，当时的分录怎么做的？借管理费用，应交税费，应交增值税进项贷银行存款这个吗？
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我们公司是一般纳税人。2014年4月取得一张115000的发票。98290.6元入成本。16709.4税额已经抵扣。现在税务查出发票是假的。已经补缴税金、滞纳金、罚款。现在账务处理要怎么做。进项税需要做转出处理吗
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老师好！我们公司今年4月份由小规模变成了一般纳税人，去年10月份收到一张培训费的专用发票一直没做账务处理，我想问下老师，这张发票7月份我已勾选认证，我能抵扣吗？还是不能抵扣需要做进项税转出？
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我公司小规模纳税人期间收到的专票，在20年变更为一般纳税人以后抵扣了，现在税局要求将其进项税额转出，本月已经补交了增值税，附加税，和滞纳金，账务处理？
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公司2020年10月是小规模纳税人取的了一张专票，11月份改为一般纳税人并且抵扣了这张专票，现在税务局让转出，我已转出并缴滞纳金，请问一下账务处理怎么做
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21年11月18号从小规模升级成一般纳税人，小规模时期收到的4张专票（开票时期为10月），抵扣在21年12月份；22年11月份财务说专管员通知这4张票不能抵扣；要求补缴税金。请问这种情况如何处理
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你好，请教一下，如果工资延后发放了，2个月发一次了。个税先申报了，跟实际发放不符，有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
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老师，我有一个月的一张凭证写错了，把主营业务成本写成了主营业务收入，导致我利润表的营业收入是负数，那我这个月红冲了那笔凭证，然后再把正确的分录做在这个月吗？那之前的利润表是错误的，怎么办呢？
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购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
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去年年终奖计提6万，3月发年终奖4万，调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万，这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万，这怎么办
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你好老师，我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备，该设备属于另外一个人，是这个公司的一员，我们向这个人付了48万，后面设备拉过来安装，又向这家公司付了70万，这个账务怎么处理啊
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从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的？？ 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税，什么情况下不交个税？
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老师您好，请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
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老师我在打扰你一下，就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款！！！小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗？并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
粤公网安备 44030002003870号
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借：主营业务成本 进项税 贷：银行存款
借主营业务成本， 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费、应交增值税、转出未交增值税， 借应交税费、应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费、未交增值税， 借应交税费、未交增值税贷银行存款， 借营业外支出滞纳金贷银行存款
跨年了不用经过以前年度损益调利润吗
你修改会汇算清缴吗 不修改的不用。
哦哦哦税务局只让我修改了当时的增值税报表，填写了附表二进项税转出，一起补缴了税金和滞纳金
你好，那就可以按照上面的思路来做。
好的，谢谢老师啦
不用客气工作愉快
老师，那我的附加税和城建税怎么账务处理
借税金及附加贷应交税费， 借应交税费贷银行存款。