你好; 你是什么准则的;我看看怎么来处理分录的

我公司小规模纳税人期间收到的专票,在20年变更为一般纳税人以后抵扣了,现在税局要求将其进项税额转出,本月已经补交了增值税,附加税,和滞纳金,账务处理?
公司2020年10月是小规模纳税人取的了一张专票,11月份改为一般纳税人并且抵扣了这张专票,现在税务局让转出,我已转出并缴滞纳金,请问一下账务处理怎么做
公司2022年7月转一般纳税人,在这之前公司是小规模纳税人,有收入,也有成本,成本票收的也有专票,小规模期间也正常缴纳了增值税及其他税金现在认证抵扣进项的时候,把2022年7月之前的进项也认证抵扣了,这样操作可以吗?
公司2022年7月转一般纳税人,在这之前公司是小规模纳税人,有收入,也有成本,成本票收的也有专票,小规模期间也正常缴纳了增值税及其他税金现在认证抵扣进项的时候,把2022年7月之前的进项也认证抵扣了,这样操作可以吗?
公司5月份变更为一般纳税人,在小规模期间取得收入按照销售额申报了增值税,那小规模期间取得的专票再变成一般纳税人后可以认证抵扣进项税吗
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
请问个体工商户增值税减免的部分,就是一个季度不满30万转为营业外收入这笔,报年度汇算清缴填哪里
老师您好!企业是生产卫生用品的,老板买手机开了专票回来,那么这个专票的税额能用来进项抵扣吗?
我们准备合作的一家上游企业,我们让他们提供完税证明,然后他们提供不出来交增值税和企业所得税的完证明,一年都不交一分增值税,企业所得税,这类企业有没有什么风险的?
小企业会计准则
你好; 借利润分配-未分配利润 贷进项税转出; 应交税费-应交城建税; -教育费附加- 地方教育费附加 ; 借 进项税转出 贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税; 缴纳:借 应交税费-未交增值税; 应交税费-应交城建税; -教育费附加- 地方教育费附加 ; 营业外支出-滞纳金贷银行存款
企业会计准则的话,怎么处理?
你好; 借以前年度损益调整 贷进项税转出; 应交税费-应交城建税; -教育费附加- 地方教育费附加 ; 借 进项税转出 贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税; 缴纳:借 应交税费-未交增值税; 应交税费-应交城建税; -教育费附加- 地方教育费附加 ; 营业外支出-滞纳金贷银行存款