咨询
Q

老师你好,发现我们公司的2023年的预收账款里的二级明细客户名称有误,,,这个客户应该是平的,现在出来贷方余额,,,直接做一张以前的负数凭证,,然后再做正确的凭证就行吗???

2024-03-30 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-30 17:13

可以的,你做调整的就行。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以的,你做调整的就行。
2024-03-30
按原单冲的话,A客户下又出现负数余额不平,再调整到B就可以了
2022-06-11
同学你好 往来科目吗
2022-11-10
你的判断是对的,问题根源是社保 / 公积金计提口径前后不一致:前期只计提公司承担部分,个人部分在工资里代扣计入 “其他应付款”,科目能平;后期错误计提了全额(公司 %2B 个人),个人部分不属于公司费用却挂在 “应付职工薪酬(2211)” 贷方,导致科目出现贷方余额,公积金同理
2025-12-10
同学,你好 借:库存现金 贷:以前年度损益调整
2024-11-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×