可以的,你做调整的就行。

老师好,请问A公司一直给我们打款,上个月我们把发票开给他了清账了,我现在做凭证发现明细账中:应收账款的余额是借方负数,预收账款是贷方正数,两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写?
老师你好,发现我们公司的2023年的预收账款里的二级明细客户名称有误,,,这个客户应该是平的,现在出来贷方余额,,,直接做一张以前的负数凭证,,然后再做正确的凭证就行吗???
老师你好,我想请教个问题,就是我们公司的业务都是通过投标后中标才有业务,然后公司领导会给客户一些好处,领导直接从公账转账到他自己账户,然后在取出来给客户,公账这笔款如何做账比较好? 每次提款都是5万,有时候一个月提款几十万,提现的话账上现金太多余额了 做费用又没有对应的凭证,像这种情况如何处理风险比较小呢?
现金增加,贷方不能为银行,否则货币资金一进一出等于没变,冲应收的话,后面的原始凭证里有收回欠款,那就对不上了,这笔应该如何入账呢(客户给的明细表上是银行存款,然后现金增加,我需要跟他们自己做的这个现金收支明细表上的金额对上)现在这笔账该如何入呢
请问老师,我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户,当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户,但这个账户当时并没有告知代理记账公司,所以我们的记账凭证上是没有这个账户的,也没有这笔钱,但这个月我们把这个保证金账户注销了,那笔保证金打进我们的基本账户了,等于是我们盘存多出来一个银行账户,然后这个银行账户里的钱又打进基本户了,请问这笔业务我应该怎么做账,刚刚有个答疑老师告诉我: 借:银行存款—保证金账户 贷:其他应收款 借:银行存款—基本账户 贷:银行存款—保证金账户 但我突然发现,那我其他应收款贷方还挂着一笔账,没销呀,我应该怎么办
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?