老师我问一下，我们可多项目都结清，不知道代理记账公司怎么给我们做的账，现在应收的贷方都是余额，发票也开了，款也收了，但是现在就有余额，应该怎么办呢，求解？
那就是款和发票金额不对等
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老师，我们外账交给代理记账公司做，现在收回来，应收贷方余额100万，应付账款余额在借方70万，实际余额都是0，请问，怎么调整应收应付？
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老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？
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粤公网安备 44030002003870号
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都对等的，
那不会有余额呀，同学
那你说我现在该怎么办，主要是开的发票做收入时打包做的，收款的时候又建的2级明细科目对应着收的款
现在导致应收账款2级明细科目是贷方负数
同学你还是对应下收款和发票是否金额一致，两个明细一笔笔对
那这种跨年的能处理吗？
税都结转合适了
同学先找到错误点在哪里，涉及到损益类用以前年度损益调整