老师好，请问去办理注销业务时，企业所得税年报，数据怎么填写？我需要对方财务提供哪些数据！主体是小规模纳税人，少量代开发票业务，这一块有点懵，还没有做过年报业务，老师可以详细说吗，多谢

对的，老师

同学你好 这个就是申报税务清算表 增值税所得税也都得报

已经有预审清单，其他都有填报过，就只有企业所得税年报没有申报过，目前请教老师怎么填报

它填报的依据是什么

同学你好 这个就是按照你账上清理之后的数据填写 资产类的不能有数据

根据最后一个月的财务报表数据填写吗

同学你好 对的 是这样的

哦，不需要第一季度和第二季度的数据吗，资产类应收账款，预付账款，及其他应收款都必须调整为零，税局才给审核通过吗？

同学你好 这个资产负债表本来就是累计的 利润表和现金流量表需要

是指，利润表和现在流量表的数据需季度数累加，对吗？对方财务没提供现金流量表过来，我查看电子税务局也没有申报过，那流量表直接填写零，可以吗

目前，账上挂着一百多万的其他应收款，两百多万的其他应付款，这个要怎样调整呢，老师？