2019年和供应商签订了45000的合同，约定开3%的专票，我们已经付了款，现在让对方开票，他们只能开6%的发票，说要让我们补税额，这种咋办
你们能抵的话也不吃亏补差额抵多点是一样的
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老师，我们和对方18年签订的合同，税率那会是16%，之前给对方开了部分票和对应的货和款，后来给对方又开了一少部分的发票，对方一直不付款，说让我们冲红，然后就冲红了，现在涉及到税率的问题，我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗？这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入？
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2019年和供应商签订了45000的合同，约定开3%的专票，我们已经付了款，现在让对方开票，他们只能开6%的发票，说要让我们补税额，这种咋办
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我们公司给供应商签订的合同约定是6个点，但对方开票是3个点，假如我们应付他们1000元，因为税点原因扣除他们100元，实际只付他们900元，但他们提供的发票还是1000元，我这边应该怎么处理呢
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老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？
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老师，我们和对方签订合同，合同是规定开专票的，但现在对方要开零税率的发票，我们合同金额就变化了，这样合同是不是要重新签订或者加补充协议。
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我觉得这本来就是供应商的问题啊，他们不及时开票，现在变更成一般纳税人了，税率变了，导致自己要多交税，也是他们自己的问题啊，凭什么我们要补差额
同学您好，您说的也是有道理的
老师，如果我们把税额补给他们怎么做账呢
按开票做账就行， 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
税额补给他们就是退钱给人家，这个分录
借应付账款，贷银行存款
那如果我们钱45000，票也开45000，退税额回去，账不就不平了吗？
开的票也不同了的
哪里不同了，不是开45000，税率从3%变成6%嘛
按新发票开票记账哪有不平呢
税率不同开的票也不同吗？
是的没错， 是这样的
那如果他们按6%开，应该开多少呢
同学您好，计算公式=45000/1.03*1.06