就是2个员工每个月把自己的交的公司个税社保费，公积金费打入公司，公司个税也有报他两，他们打入的时候做的分录，其他应付款-某人，发工资时借:应付职工薪酬，贷:其他应付款-社保，公基金，其他应付款-法人，这样做分录可以吗？
你好 他们是挂靠的吗
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老师麻烦帮我看看这样可以吗？ 工资这块1、当月计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借：应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷：银行存款 --- 4、当月发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借：应付职工薪酬-社保（公司） 借：其他应收款-个人负担社保 贷：银行存款
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就是2个员工每个月把自己的交的公司个税社保费，公积金费打入公司，公司个税也有报他两，他们打入的时候做的分录，其他应付款-某人，发工资时借:应付职工薪酬，贷:其他应付款-社保，公基金，其他应付款-法人，这样做分录可以吗？
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你好，发放上月工资的时候，有一个人的工资暂时不发，是不是这样做，借：应付职工薪酬，贷：银行存款，其他应收款-社保/公积金，应交税费-个税，其他应收款-个人？
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老师，2月发放2月工资的分录，借应付职工薪酬，其他应收款-个人社保，其他应收款-个人公积金，应交税费-个人所得税，贷银行存款，老师，这里分录到底是其他应收款还是其他应付款？
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老师是这样的：计提工资我做的是 借：管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工应酬 贷：其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了，因为计提的时候没有提个税啊，现在发的时候贷方又有个税了，是不是我哪里做错了
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可能是的
那我这样做分录对吗？
收到钱借银行存款，贷其他应付款，你支付出去做相反的分录，但是现在挂靠是违法的，你能给他申报个税吗？
个税申报了
那假如员工工资都是走库存现金法人发的，是不是可以应付职工薪酬可以挂其他应付款-法人
这个是个人垫付工资，如果是法人发放的话，应该是借应付职工薪酬工资贷库存现金。
喔，对，如果法人发给他们的工资那是不是可以做其他应付款-法人？
是的是的，是这么做的。