Q
麻烦老师看看2、5、6调整点进行解释如何调增调减，谢谢
2022-11-12 10:59
2022-11-12 11:01
您好，2业务招待费限额扣除，研发费用加计扣除，5需要纳税调增，6若按不征税收入处理，对应支出不能扣除
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老师，利润总额的算法是467，我是知道怎么算出来的，纳税所得额=利润总额+调增项—调减项，可是后面—100+120，看不懂，麻烦老师解答，谢谢？
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老师您好，现在查看21年的账，发现有一笔调整20年的账，20年银行借款扣款应该是财务费用，20年账记短期借款，21年调整冲短期借款，该为财务费用，是不是有不对？用以前年度损益调整？这笔费用20年就没有进费用属于浪费，麻烦老师指点，谢谢
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老师麻烦问下如果进行2022年所得税汇算清缴时如果2022年账务中有以前年度损益调整，2023年也有以前年度损益调整，那我在汇算清缴时应该如何处理，谢谢
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汇算清缴，审计调整的收入要体现到增值税申报表上吗，麻烦老师进行解释，谢谢
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麻烦老师计算出式子哦
您好，不好意思。这个做不了
第二个那个有个专门用于新产品研发的费用200万（包含委托境外研发机构的研发费用60万）这里又是如何调增调减呢
您好，境外部分先计算80%，再考虑境内2/3限额加计扣除
麻烦老师对这部分计算下式子
您好，假设加计扣除扣除比例x，境外部分加计扣除，60*80%＜（200-60）*2/3，所以加计扣除纳税调减（60*80%+200-60）*x