9月份 的报表计提错了一个其他应收款科目，想在10月份调整过来，该怎么调，
你好，当时的分录怎么做的？
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9月份 的报表计提错了一个其他应收款科目，想在10月份调整过来，该怎么调，
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请问其他应收款——社保科目以前月份做账的时候冲少了，现在怎么调过来？
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当时的分录是这样做的
我计提工资的时候是直接按照扣除个人应交部分后计提的，
也就是漏了一个企业管理费用，工资贷应付职工薪酬，工资借应付职工薪酬，工资贷其他应收款，是这个意思吗？
对的，那么现在10月份报表可以调回来吗
你好可以这么做的。
可是我不知道怎么写分录，老师可以帮忙写分录出来吗？
你好，我上面给你写了，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬工资贷其他应收款。