老师，如果既有在税务机关代开的增值税专用发票，又有自己税控盘开具的红冲发票，在申报增值税时1、2、3栏该怎么填呢
你好，专用发票的第一行第二行里面填写。3%的普通发票现在是免增值税的季度，45万以内在第十栏，超过的全额贷12栏里面填写。
-
Q
老师，问一下，从4月开始小规模普票免税，专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面，自行开具增值税普票也有冲红的按照1％，在申报表里面怎么填写呢
-
Q
小规模纳税人申报增值税第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”；可是第一行不能自动取数了 也不能手动填写怎么办
-
Q
小规模纳税人申报增值税第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”；可是第一行不能自动取数了 也不能手动填写怎么办
-
Q
老师，如果既有在税务机关代开的增值税专用发票，又有自己税控盘开具的红冲发票，在申报增值税时1、2、3栏该怎么填呢
-
Q
老师，我二月份的账上有一笔常规收入，当月没有开具增值税专用发票，待3月份开具，那么在申报2月份增值税时收入是按含税金额申报。到申报3月份增值税时这笔又开了发票，这种怎么处理
热门问答 更多>
-
粮食储备企业，其中有处仓库闲置，房产税和城镇土地使用税还免征吗？还是要按从价计征？
-
老师晚上好，成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面？有什么区别？
-
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗？能不能直接转资本公积？
-
老师，酸木瓜是属于蔬菜还是水果？开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开？
-
咨询个问题，马上做汇算清缴，当年暂估成本10万元，今年发生了6万元成本，在五月申报的时候是否要调增？
-
老师，员工离职算工资，4月实际出勤26天，3月实际出勤6天，5月实际出勤6天半，工资谈的每月都是4500固定的，那她离职了，工资怎么算，才是正确的呢？规定他是每个月休息4天的？
-
工会支付职工医疗互助金，怎么做会计分录
-
甲公司商品放在学校销售，货款进学校账户（poS机收款），然后业务部门提供了一个营业统计明细表，没有品名，只有金额7万，叫会计开发票，这怎么开？
-
你好，我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
-
老师，我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用，汇算清缴时之后也没有调增，但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字，调增得近80万，前两年会计不调增人家起码摘要没写，这一堆摘要写着无票，我新接手这咋处理呀？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
红冲之前的这个之前的普通发票交了税款吗？
我这个是2018年的申报表，红冲的税款交了的，所以填的第二栏税务局代开金额，第三栏填的负数金额，但是合计金额系统判定错误
因为你负数销售额这个申报不了，得去税务局申报。
那就是说，所有的红冲发票都必须去税务局申报才行吗
你好，只要你的销售额出现了负数的是这么做。
但是这个是正数和负数相冲减后没有出现负数，就是总的销售额合计是97184-62530，余额为34654
你的销售额里面出现了负数就不允许啊，你的普通发票里面出现了负数不是吗。