Q
老师，如果既有在税务机关代开的增值税专用发票，又有自己税控盘开具的红冲发票，在申报增值税时1、2、3栏该怎么填呢
2022-11-14 10:16
2022-11-14 10:16
你好，专用发票的第一行第二行里面填写。3%的普通发票现在是免增值税的季度，45万以内在第十栏，超过的全额贷12栏里面填写。
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想问一下，增值税纳税申报表三个点的，税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额，这一行是不是就是指税务机关帮忙开的发票？如果自己在公司拿着税控盘开的三个点专票，不要填在那个里面嘛
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Q
老师好，问一下，小规模自己用税控盘开具的普票和代开的专票 应该填到增值税报表的哪一栏？怎么填？
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Q
老师，比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万，税额500元，在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万，税额300元，都是1%的税率，这样怎么填写增值税申报表呢？
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老师，您好。小规模纳税人，季度代开发票和自开发票合计超过30万，则需要缴纳增值税，分别填写在2栏、3栏，即使自开金额没有超过30万也应该填写在自开发票3栏；如果代开和自开合计没有超过30万，则代开填写在代开栏第2栏，并且缴纳增值税，自开填在免税销售额下的第10栏，免交增值税。对吗？
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一个季度里有税务局代开的增值税专用发票，也有自己开的增值税专用发票，开的增值税专用发票有1%和3%的要怎么填申报表呢？
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红冲之前的这个之前的普通发票交了税款吗？
我这个是2018年的申报表，红冲的税款交了的，所以填的第二栏税务局代开金额，第三栏填的负数金额，但是合计金额系统判定错误
因为你负数销售额这个申报不了，得去税务局申报。
那就是说，所有的红冲发票都必须去税务局申报才行吗
你好，只要你的销售额出现了负数的是这么做。
但是这个是正数和负数相冲减后没有出现负数，就是总的销售额合计是97184-62530，余额为34654
你的销售额里面出现了负数就不允许啊，你的普通发票里面出现了负数不是吗。