开口合同如何发票增量？必须结算单下来了再增量吗

公司是建筑装饰装修行业，我方（施工方）跟甲方合同结算没有规定时间，只是大概在合同里面写明完成到某个工序甲方验收，就开票结算。假如此工程合同总价是62万元（含税），工程完工验收后，假如前期工程款60万元（含税）已付、留有工程款的尾款2万元作为此项目质量保证金，等质保期到期，工程无质量问题才结算尾款2万。我方（施工方）开票结款。问题(1)假如我司是小规模纳税人2022.7.8开票含税30万元，如何确认收入，运用合同结算科目及二级明细科目价款结算、收入结转？增值税纳税义务什么时候发生，如何挂账？（2）假如我司是小规模纳税人2022.7.27工程完工验收开票20万元（含税），如何确认收入，运用合同结算科目及二级明细科目价款结算、收入结转？增值税纳税义务什么时候发生，如何挂账?

你看一下你符合增量留底退税的政策吗？如果符合的话需要退税，如果不符合的话，作物票收入以后开了发票再红冲。 老师，我先做无票收入，以后开了发票再红冲，那我做无票收入的时候不是已经交税了吗？开了发票的分录怎么做呀？这点还是有点没有理解到@郭老师

我想问下增值税发票的清单是必须要开的吗？比如油漆厂家的油漆品种很多，可以直接就开一个总名目，然后合计一个数量，行吗？

我司出口了911台除湿机，赠送了9台及一些配件，但出口申报就是按911台申报，关单上显示还有4箱配件，这情况下我该如何开出口发票？是按911台的数量来开，配件和赠送的东西不开在发票上吗？那送货单把这些都录入有没有问题？

技术服务合同，总价39W，总数量1。第一次开了116200元，数量0.29794；第二次开170200元，数量0.43641；剩下金额还未开票。后面合同总价变动增加了5W。那后面再开的发票数量能不能不写了？如果数量还是要写，那前面开过的数量就不对了，该怎么操作？