学堂老师，外贸出口业务的进项税之前认证抵扣了，应该如何处理？本来应该做退税处理的，有2张做了认证抵扣，谢谢老师
你好，这是几月份做的？已经申报了增值税吗？如果是之前月份的，你开红字信息表，让对方给你开红的发票，重新给你开，你在做退税过去啊。
-
Q
老师，我们收到一张发票，没有做账，但是认证抵扣了进项税，现在要把这个跨月发票退回去，之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
-
Q
老师，请问我们之前收到的专票，一直没有认证抵扣，我也咨询了咱们会计学堂的老师，建议我计入贷方待认证进项税额，那我现在进行了专票的勾选抵扣，分录应该怎么调整呢？谢谢
-
Q
学堂老师，咨询一下，外贸企业出口业务报关出口后因质量不合格，要求退款，后协商不退款从以后订单货物中扣除之前货款，对应的进项也未开票和付款，这次业务还需要确认收入进行申报吗？应该如何账务处理呢？谢谢老师
-
Q
学堂老师，外贸出口业务的进项税之前认证抵扣了，应该如何处理？本来应该做退税处理的，有2张做了认证抵扣，谢谢老师
-
Q
学堂老师，请教一下，外贸公司采购出口货物的分录借：库存商品，应交税费-应交增值税待认证抵扣进项税额还是应交税费-应交增值税-出口退税呢？谢谢老师了
热门问答 更多>
-
请教老师，公司是一般纳税人，投资设立了一个小规模子公司，假如一种商品本来由母公司销售，考虑增值税太高，打算转由子公司销售，请问这样有没有税务风险
-
老师你好！异地预缴有部分没有预缴，现在预缴这部分税费，我们现在不抵扣，放在帐上，有什么影响吗？
-
老师 单位报销500以下的是不是可以用收据啊
-
(1)这道题在关键审计事项中沟通可不可以理解为 做出了充分披露 而另一道题拟发表无保留意见则说明没有做出披露呀
-
老师您好我现在企业注销有几个问题想问下：1、未分配利润是不是已经交过企业所得税的净利润累计下来的？股东分红按照这个缴纳分红稅，自然人股东按投资比例的20%缴纳？2、实收资本40万，这个是怎么还给股东，还的时候还交税吗？
-
老师你好，电商行业发生退货退款，供应商那边扣除一部门产品的折旧费，这个怎么让对方开发票
-
产权比率与权益乘数的关系与区别？
-
某公司先预收一整年租户的租金，进预收账款，按月确认收入，因为租户半年没有缴水电费，租金抵扣了水电费，现在预收账款的余额为借方，请问还可以按月确认收入吗
-
你好老师，员工报销，买了95元的东西，对方开票开了100元，想报销95元可以吗？票多开了，没有花那么多
-
老师，制造业，员工的工资大部份是计件，有一部分计时，有材料出入库，没有成品出入库，只有成品出入库的台账，有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致，一个成品要进行几道工序，这种情况，怎么算出准确的成本呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
必须更改对吗？
对的，是的，必须修改的，要不你没法退税。
认证抵扣了也把对应的税减了，那如果不再处理行吗？
对的，是的，是这么做的。
老师，没太明白，是不做退税做认证抵扣也是可以的是吗？
你好，就是你视同内销不退税了，可以抵扣。
这样税务局那边没有异议，也是允许的是吗？就是外销的进项可以转内销认证抵扣
是的，是这么做的，可以的。