老师，我们公司员工头上挂了好多其他应收款，现在怎么冲销呢，没有票，钱也回不来，我直接交税可以吗
首先你要看一下这些其他应收款是什么原因收不回。如果说是属于坏账的话，你就作为坏账处理就行了。
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老师您好，我们有两家公司，有个员工的工资在A公司发放，但是他在B公司借了款，后面就离职了，借的款也没还回来，然后我就从A公司发放的工资中扣下了，然后直接转到B公司了，现在是A公司的往来上还有一笔他的挂账，就是那笔转到B公司的还款，我挂到其他应收款了，老师这种的我现在应该怎么调整呢
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老师，我们公司员工头上挂了好多其他应收款，现在怎么冲销呢，没有票，钱也回不来，我直接交税可以吗
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老师，公司挂了其他应收款-个人，45万多，实际也不知道挂的是谁，反正钱是肯定收不回来了，那我怎么调账呢，可以交税的
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老师，麻烦问一下，公司其他应收款和应收账款下面挂着好几笔收不回来的钱，需要怎么处理呢，我们也一直没有用过坏账准备
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老师，我们需要给员工增加社保，这个员工之前单位效益不好，公司2021年就没有给员工交社保，应该是欠着税局，现在他们老公司没有给他断交，我们这边也交不上，怎么处理呢，是让他的公司直接断交，我们在交，他需要补齐之前费用吗
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历史原因，不是一般小公司不做坏账的嘛，公司交税也可以，我就是不知道怎么调整分录
你直接就是借坏账准备贷其他应收款就行了。然后这个坏账准备不能税前扣除呢，在申报表里面去纳税，调增交税就行了，这个不用做分录。
季度申报表里去纳税吗？填在几行啊
这是你在企业所得税汇算的时候，专门有一个不能扣除的坏账损失，这一行去填就行了。
共200多万呢，可以一下子做坏账准备嘛
根据你的实际情况来，因为你这个最终也是交税了，税收层面是没有风险。
恩恩，好的，谢谢老师 小企业会计准则可以用坏账损失这个科目的是吧
小企业准则的话，你就直接放到营业外支出就行了。