老师，我们公司员工头上挂了好多其他应收款，现在怎么冲销呢，没有票，钱也回不来，我直接交税可以吗
首先你要看一下这些其他应收款是什么原因收不回。如果说是属于坏账的话，你就作为坏账处理就行了。
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老师，我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了（居间费等）钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款，怎么处理呢？ 有发票可以平账，冲减其他应收款 没有发票呢，我怎么处理
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老师，我们账上前几年一直挂了应付职工薪酬-离职福利129万，实际是为了做费用不需要支付的，现在我们一大笔其他应收款，也是挂在员工头上，很多都离职了，也是收不回来的，我可以对冲吗，借：离职福利 贷：其他应收款
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老师，我们公司员工头上挂了好多其他应收款，现在怎么冲销呢，没有票，钱也回不来，我直接交税可以吗
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老师，公司挂了其他应收款-个人，45万多，实际也不知道挂的是谁，反正钱是肯定收不回来了，那我怎么调账呢，可以交税的
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老师我们有个员工 当时有个罚款1000 然后做了其他应收 工资当时也扣了 但是账上在工资表上面没有冲回其他应收1000 直接做成管理费用工资 现在我账上还挂个其他应收怎么办呐
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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个体工商户可以不开对公户吗
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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历史原因，不是一般小公司不做坏账的嘛，公司交税也可以，我就是不知道怎么调整分录
你直接就是借坏账准备贷其他应收款就行了。然后这个坏账准备不能税前扣除呢，在申报表里面去纳税，调增交税就行了，这个不用做分录。
季度申报表里去纳税吗？填在几行啊
这是你在企业所得税汇算的时候，专门有一个不能扣除的坏账损失，这一行去填就行了。
共200多万呢，可以一下子做坏账准备嘛
根据你的实际情况来，因为你这个最终也是交税了，税收层面是没有风险。
恩恩，好的，谢谢老师 小企业会计准则可以用坏账损失这个科目的是吧
小企业准则的话，你就直接放到营业外支出就行了。