老师，公司挂了其他应收款-个人，45万多，实际也不知道挂的是谁，反正钱是肯定收不回来了，那我怎么调账呢，可以交税的
你好，当时的银行回单有吗？你看一下的，如果是单位的职工或者是老板，他个人自己使用的，需要交个税的。
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老师您好，我们其他应付款一个人挂了300多万，应收账款也是一家挂了100多万，后期收不回票据来了，这大额的怎么处理可以呢？
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老师您好，我们其他应付款一个人挂了300多万，应收账款也是一家挂了100多万，后期收不回票据来了，这大额的怎么处理可以呢？是挂营业外收支还是坏账准备呢？
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老师，我们账上前几年一直挂了应付职工薪酬-离职福利129万，实际是为了做费用不需要支付的，现在我们一大笔其他应收款，也是挂在员工头上，很多都离职了，也是收不回来的，我可以对冲吗，借：离职福利 贷：其他应收款
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老师，我们公司员工头上挂了好多其他应收款，现在怎么冲销呢，没有票，钱也回不来，我直接交税可以吗
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老师，公司挂了其他应收款-个人，45万多，实际也不知道挂的是谁，反正钱是肯定收不回来了，那我怎么调账呢，可以交税的
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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没有记录，以前挂账的，没挂到个人头上，科目是个人/单位存款，我现在做营业外收支，还是坏账损失，还是什么科目啊
不是的，我的意思是不要看这个记账凭证，你看下原始凭证。
借其他应收款，贷银行存款，不是有一个原始凭证吗？
这个是历史遗留问题了，是每个月给员工发的补贴，没做进工资表
借营业外支出，贷其他应收款。
截图后面的分录，是借：个人/单位存款，贷：银行存款哦
借营业外支出，贷其他应收款做这个红冲了不是吗？你不是要清理了吗。
哦，就做这笔分录是吧
没影响利润，我还想通过这个做点利润的呢
影响了你的利润，这个不允许抵扣所得税的汇算期要需要调增。
汇算清缴要调整增这笔的是吧，是哪张表第几行啊
对的，是的，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。