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Q

本月已认证了27份进项，多认证一份，可以把多出来的这一份留到下个月抵扣吗，这个月申报的时候只申报26份，这样可以吗。多出来的一份留到下个月抵扣申报。

2022-11-15 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-15 10:22

同学你好这样可以的哦

快账用户1587 追问 2022-11-15 10:25

好的，不影响哦

齐红老师解答 2022-11-15 10:32

同学你好嗯这个不影响留抵就可以

快账用户1587 追问 2022-11-15 10:36

留抵，那不是还要进行申报报多出来的申报一下做成上期留抵吗

齐红老师解答 2022-11-15 10:43

同学你好这个可以的哦

快账用户1587 追问 2022-11-15 11:21

那电子税务局申报这张表就填26份了多出来的一份就不用填了

那电子税务局申报这张表就填26份了多出来的一份就不用填了

齐红老师解答 2022-11-15 11:28

按照实际的勾选的来就可以了

快账用户1587 追问 2022-11-15 11:29

实际勾选的是27份，实际在只要抵扣26份，也就是说抵扣还是要填写27份了

齐红老师解答 2022-11-15 11:36

同学你好按照勾选的抵扣就可以没抵扣的留抵

同学你好这样可以的哦

2022-11-15

是的，现在红冲了是到3月份申报2月份的时候做进项转出。2月份没有销项，可以认证这个红冲后重新开的专票来抵扣这个进项转出的税金

2026-02-26

你好，必须要申报的哈，逾期了不申报要被罚款的

2024-02-05

你好可以的，可以这么做的，但是前提是你税务局那边同意。

2022-10-24

填写在本期认证相符的进项里，抵扣不了的会自动留底。

2022-12-05

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