老师，酒店接了一个团队，然后这个团队到景区开了会，要求由酒店一起开发票，酒店代收代付这笔会议费，请问这个会议业务酒店应该开具什么发票？（酒店在景区里面）
你好，酒店是代收代付？ 不是吧 你看下你们有没有会议费的经营范围，有会议费的直接开会议费。
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我们酒店接了一个团队，要求餐饮发票由我们酒店开具，钱也是打我们酒店，但实际用餐是在我们酒店外包的宴会厅，我们要求宴会厅开餐费发票给我们抵，这个发票能做成本吗？
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老师，酒店接了一个团队，然后这个团队到景区开了会，要求由酒店一起开发票，酒店代收代付这笔会议费，请问这个会议业务酒店应该开具什么发票？（酒店在景区里面）
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老师，公司在酒店筹备了一个会议，邀请行业代表参会并配备午餐，酒店开了一部分会议会发票和餐饮发票，这个怎么登记入账合适
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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有的 但是在景区会议室 不是酒店会议室 到时候由景区和酒店结算这个费用
你们单位有利润吗？没有利润的话，你问一下景区，给他们开发票可以吧？你可以出一个委托书，景区委托你们单位收款，你就不用开这个发票，不用交这部分税款。