老师你好 我想咨询一下 母公司给子公司转钱1000万有什么涉水风险吗 需要缴纳哪些税 要怎么做账。母公司转钱过来是因为母公司账号被冻结了。

老师，咨询下，我们公司原来是一公司下的子公司出纳和会计都做了3个子公司的账，只在一个子公司领工资，后来我们领工资的这个公司被无偿划转到另一个公司下为子公司，另两个子公司的账我们就要交给原来的母公司，现在原来母公司不安排人来接，我们该怎么处理，账和k宝都在出纳和会计的手上，我们都离开原来的母公司了。

老师，咨询下，我们公司原来是一公司下的子公司出纳和会计都做了3个子公司的账，只在一个子公司领工资，后来我们领工资的这个公司被无偿划转到另一个公司下为子公司，另两个子公司的账我们就要交给原来的母公司，现在原来母公司不安排人来接，我们该怎么处理，账和k宝都在出纳和会计的手上，我们都离开原来的母公司了

老师你好 我想咨询一下 母公司给子公司转钱1000万有什么涉水风险吗 需要缴纳哪些税 要怎么做账。母公司转钱过来是因为母公司账号被冻结了。

老师你好，我们公司2021年6月投资70万，成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务（成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务）。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万（子公司在当年也确认收入了的）。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外，86万服务费母公司只是支付了部分，还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀？ 我目前做了如下凭证，可以帮我看一下有没有做错的？ （1）内部往来抵消凭证 贷：应收账款 43.5万 借：应付账款 43.5万 （2）关联交易合并抵消（内部装修服务费收入抵消） 借：主营业务收入 86万 贷：销售费用 86万 （3）权益合并调整分录（投资抵消） 借：实收资本 70万 贷：长期股权投资 70万 这些分录做的对吗？我还要做其他什么分录吗？

老师早上好！母公司注册了营业执照和开立了基本户。税务登记还没有做。子公司的营业执照还在注册中。母公司的大股东和子公司的法人股东中的大股东都是同一人，分别是母子公司中的最大股东。目前的营业模式是大股东投入实收资本75万，(没有走银行，是大老板私户收支账里自己说是投资款）这个款项用于母子公司的开支，因为母公司是投资公司，子公司是商铺租赁公司，所以子公司目前的款项都是由母子公司的同一大股东代收代付。:目前大股东给到我的流水账里(大股东自己为母子公司收支)的以下数据:1-大股东投资款。2-收到支出子公司的销售款。请问1我该分别填入出纳资金月报表的哪一行，且备注怎么填写？2哪些现金我可以填入出纳资金月报表的库存现金里？