Q

老师，你好！我们是外贸出口企业，按报关单申报了增值税，但其中有一项报关单没有对应的进项发票，后面不退税了，这样子可以吗，要转内销吗

2022-11-15 19:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-15 19:31

你好对应的进项直接没有发票吗是的话不退税需要转内销

快账用户2545 追问 2022-11-15 19:33

那怎么转内销

齐红老师解答 2022-11-15 19:36

你已经开了发票吗？要开发票的话，13%销售货物未开具发票一栏里面。

齐红老师解答 2022-11-15 19:36

没有开发票，刚才打错了。

快账用户2545 追问 2022-11-15 19:45

没有开发票

齐红老师解答 2022-11-15 19:47

那就申报无票收入就可以了。

快账用户2545 追问 2022-11-15 19:48

老师，9-10月有欧元报关单，在出口退税申报时，要换算成美元吗？欧元怎么换算成美元？

齐红老师解答 2022-11-15 19:49

不需要的直接换算欧元人民币兑换欧元

快账用户2545 追问 2022-11-15 19:54

那是增值税申报，不是还有出口退税申报，出口明细录入那不是美元吗，但报关单是欧元，不用换算，会自动跳出欧元吗？

齐红老师解答 2022-11-15 19:58

有退税系统，直接录入欧元和美元的汇率，系统会自动计算为USD和人民币的没有退税系统的要先把欧元换为人民币，再用人民币换为美元

快账用户2545 追问 2022-11-15 20:13

明白了，谢谢

快账用户2545 追问 2022-11-15 20:15

退税发票数量大于关单上的数量，退税申报是不是要用数量*单价求出金额再得出税额

齐红老师解答 2022-11-15 20:17

你好，你是商贸的吗？如果是的话，进项的不含税金额乘以退税率不过这个退税率高于你进项发票的税率，按照进项发票的税额。

快账用户2545 追问 2022-11-15 20:48

是的，是商贸

快账用户2545 追问 2022-11-15 20:49

谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-15 20:52

不用客气，工作愉快。

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师