演示账套

客户给我们付的承兑30万，老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了？需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款

2022-11-16 17:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-16 17:53

首先，对方给你支付这个承兑，是什么原因收到这个承兑呢。

快账用户1965 追问 2022-11-16 17:54

销售货款呢，对方背书转让的承兑

齐红老师解答 2022-11-16 19:28

产品对方应该给你给钱，但是他没有给钱，给你的是承兑，那么你也应该给人家开发票的。然后你的账务处理就是借应收票据贷主营业务收入和增值税。

齐红老师解答 2022-11-16 19:28

然后你再把票据拿去贴现的话，就是借银行存款，贷财务费用，贷应收票据。

快账用户1965 追问 2022-11-17 10:09

财务费用部分没票怎么做，民间贴现不可能有票

齐红老师解答 2022-11-17 10:40

你就放财务费用啊，没有发票，只是你不能税前扣除，纳税调整就行了，会计分录也不影响。

快账用户1965 追问 2022-11-17 11:15

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-17 11:16

不客气，祝你工作愉快

首先，对方给你支付这个承兑，是什么原因收到这个承兑呢。

2022-11-16

借：银行存款29.1 财务费用0.9 贷：应收票据30

2022-11-16

你好；个人不开票的话；你们实际业务是什么；好判断科目

2022-06-13

1）供应商私户转你对公 10000 借：银行存款 10000 贷：其他应付款 — 供应商 10000 2）你对公付供应商 9000 借：其他应付款 — 供应商 9000 贷：银行存款 9000 3）剩余 1000 是你的中介服务费收入，小规模按 1% 交税借：其他应付款 — 供应商 1000 贷：主营业务收入应交税费 - 增值税

2026-05-14

不能了，对公账户转款需要成本发票的

2026-05-14