客户给我们付的承兑30万，老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了？需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
首先，对方给你支付这个承兑，是什么原因收到这个承兑呢。
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老师，我们老板用公账转了几笔货款给其人的私户，但是对方是个人来的，也不开发票给我们，那我这边怎么做分录呢？要做几笔呢？
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客户给我们付的承兑30万比如老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。这咋做分录了啊。怎么记账，需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
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客户给我们付的承兑30万，老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了？需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
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电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗
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我们老板有两家公司，我司收入费用很少，工资是发现金的。前段时间收到国库退税一笔钱，领导说怕被查，要开发票抵掉，之前我们也只有进项税。另一家公司财务让一些顾客把货款转进来，我们给他们开发票，我们现在要把货款转还给另一家公司，我们走法人私人卡转还的。但是法人私人卡每天限额4万一天，领导让我尝试转给社保人备注工资，再拿出来。像我们这个情况，之前没做工资，还能不能实施，还有别的方法吗？
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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我们承包了一栋大楼再进行转租，请问水费电费应该怎么开发票？我们从租户那里收水电费，我们统一交给水电公司
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销售货款呢，对方背书转让的承兑
产品对方应该给你给钱，但是他没有给钱，给你的是承兑，那么你也应该给人家开发票的。然后你的账务处理就是借应收票据贷主营业务收入和增值税。
然后你再把票据拿去贴现的话，就是借银行存款，贷财务费用，贷应收票据。
财务费用部分没票怎么做，民间贴现不可能有票
你就放财务费用啊，没有发票，只是你不能税前扣除，纳税调整就行了，会计分录也不影响。
好的谢谢老师
不客气，祝你工作愉快