客户给我们付的承兑30万，老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了？需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
首先，对方给你支付这个承兑，是什么原因收到这个承兑呢。
-
Q
老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
-
Q
老师，我们老板用公账转了几笔货款给其人的私户，但是对方是个人来的，也不开发票给我们，那我这边怎么做分录呢？要做几笔呢？
-
Q
客户给我们付的承兑30万比如老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。这咋做分录了啊。怎么记账，需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
-
Q
客户给我们付的承兑30万，老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了？需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
-
Q
你好，老师，请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用（含税金额是40万，我们应该在12月给他们开发票，但是由于发票额度不够开不了，所以客户他们预计了这笔费用），在2024.12月账务中我们的客户（也是往来单位）预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账，分录怎么做，目前款还没转给我们公司，如果我们不做这笔业务的话，我们公司和这个往来单位的往来就对不上，请问这个业务我该怎么做分录，急求急求能解答的老师来回答下，谢谢
热门问答 更多>
-
老师，现在向银行借款10万，应付账款5万，结果把10万都付给了客户，客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人，前财务做账挂：其他应付款-友情个人，这样做账合规吗？
-
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢？
-
老师，我们是高新技术企业，现在在填报科技型中小企业申报，我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
-
请问老师，股东实收资本的转入没有备注“投资款”，可以做实收资本科目吗
-
股东投入的实收资本可以撤回吗？朴老师
-
接前任会计的账要不要调账
-
我公司销售商品100元/吨自提价，税率13%，本应客户自提，现需我司送货上门，收客户130元一吨，运费为:30元一吨，运费税率是9%，因税差所造成的税费损失啥计算呢？应收回客户的税差损失多少钱呢？
-
建筑工程，小规模，有个项目有工程作业，还有销售材料，要怎么开票？是工程与材料分开开票吗？
-
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档，带数据的，该怎么写
-
老师，8月份工资表少扣一个人的社保，如何做账务处理，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
销售货款呢，对方背书转让的承兑
产品对方应该给你给钱，但是他没有给钱，给你的是承兑，那么你也应该给人家开发票的。然后你的账务处理就是借应收票据贷主营业务收入和增值税。
然后你再把票据拿去贴现的话，就是借银行存款，贷财务费用，贷应收票据。
财务费用部分没票怎么做，民间贴现不可能有票
你就放财务费用啊，没有发票，只是你不能税前扣除，纳税调整就行了，会计分录也不影响。
好的谢谢老师
不客气，祝你工作愉快