我汇算清缴的时候，调增了暂估的材料10万，那么我的账务上是不是把这10万，做以前年度调整啊？
你好 账上不调整的呢
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老师，我们12月份暂估成本，汇算清缴前没获得发票，也就是说我12月暂估其他应付款90万，三月份汇算清缴时候我调增这90万，是不是3月账务需要处理为借，其他应付款90万，贷以前年度损益调整90万，借，以前年度损益调整90万，贷，利润分配，未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧，不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务，对吗，老师，老师你看到以后明天上班以后再回复。
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我想问暂估问题，如果2021年暂估了一笔数据是900元，来年发票是1000，那我冲销暂估，然后重新做账，用到以前年度损益调整科目，那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗，以前年度损益调整不是调整了2022年的数据，跟汇算清缴不是没关系了
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2021年账上暂估3万，所得税汇算的时候调整3万，那到时候做账的时候是不是就可以把这暂估的3万冲掉
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好的，老师，我年暂估成本10万暂估费用6万，3月取得成本12万，费用取得2万，在3月的时候我冲红成本10万入账12万，冲红费用4万入账2万，5月取得费用1万，汇算清缴的时候调整1万，那我的怎么样做分录调整利润啊，
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我汇算清缴的时候，调增了暂估的材料10万，那么我的账务上是不是把这10万，做以前年度调整啊？
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那不就造成我账上的财务报表未分配利润是负数，但是汇算调增我是利润正数交所得税的
你好 汇算清缴是调整表不调账
那么我注销的时候，看我的财务报表未分配利润是负数，但是我做所得税的时候却是要交税的
我的账和我的表，严重不符啊
你好。利润是负数，亏损不交所得税。如果你多交了申请退如果你多交了申请退税。
是这样的，我21年汇算清缴调增了成本，交了企业所得税（意味着我利润是正数），但是我正常报的财务报表我的未分配利润是负数，今年22年我准备注销了，那么我22年有利润啊，正常看我财务报表是可以弥补亏损的，但现在我却要交所得税啊
多交税款多交税款了，可以申请退税。
但是调增的也确实是没来成本的
我的意思，是之前汇算调增的是不是得做一笔以前年度啊，要不账和表不符了
。前面没来，发票没来，发票的业务是正常做帐，你是不是没做？暂估那笔是正常做帐。
是暂估了，但是一直没来
暂估的就一直没来发票
没有来票，但账上不做帐了吗？所以就没有其他 没有来票，但帐上不做帐了吗？所以就没有其他处理了。