我们是中间商，和A收的运费款，给C支付运费时时银行存款支付的，请问怎么下A的往来 和A收运费时是 借 银行存款 贷应收账款 付C时运费时是 借 应付账款 贷银行存款
您好，是的，这个是可以这样做的
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客户打货款的时候多付了100元，这个代收的100元我们要付给司机运费，请问怎么做分录？(运费发生的时候，借 销售费用 贷 其他应付款-司机 付运费的时候 其他应付款借100 贷 银行存款100）
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A欠B的货款10万，打款的时候银行流水是C公司名字打给B十万，摘要是代A公司付款，怎么挂账啊，做分录的时候是借，银行存款，贷：应付账款～C，还是可以借，银行存款，贷:应付账款A
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老师，我们是外贸公司，跟客户交易是C&F价（其中运费1万元），借：应收账款：50000，贷：主营业务收入40000，其他应付款10000，银行支付运费时，借：其他应付款10500，贷：银行存款 10500，收到运费发票时怎样做账呢？
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老师 A公司给B公司转账，让B公司代为支付采购会计分录是不是 A：借：其他应收款 - B 贷：银行存款 B：收到钱 借：银行存款 贷：其他应付- A 采购支付时：借：其他应付-A贷：银行存款
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我们是中间商，和A收的运费款，给C支付运费时时银行存款支付的，请问怎么下A的往来 和A收运费时是 借 银行存款 贷应收账款 付C时运费时是 借 应付账款 贷银行存款
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计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100
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帮写一笔计提工资，但没发放，每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
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那A的往来，应收账款怎么下
您好，就应收和应付之间抵消
那运输费的票回来了，我该怎么做
你是不是要收一次还是开一次？
我们就带收这一次
我的意思是你们要不要开出去给A？
不要，是C给我们开
对啊，那个是你们支付的，可是你们收A的时候，不开吗？
我们收他的货物中包含的运费
那你们这个票就不做账，也不抵扣