老师，想咨询一下，关于我们需要大额使用替票怎么处理？ 比如我九月份社保代买1200多块，没法开发票，需要使用替票。那替票是不是一次报销不能超过500块？这样报销我们应该怎么处理呢？

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。

老师，跟你咨询一下，我们现在实施项目按项目经理模式，给他们实施业务包干，一次给项目备用金，但是实际实施的时候有些钱是没有花完的，这个钱也是不退的，算项目人员他们的奖金，只要他们拿备用金相等金额的发票报销，没花的钱在报销的时候怎么分配呢？或则是像我们这样项目包干，怎么处理这一块的费用更好呢？

老师，您好，关于代销的问题要咨询下，我们公司有代销商品，供应商先发货，后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少，如何做到货物流一致，因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开，开发票他们不再重开发货单，他们说之前已开过发货单了，这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单，我们应怎么处理呢？

老师，想咨询一下，关于我们需要大额使用替票怎么处理？ 比如我九月份社保代买1200多块，没法开发票，需要使用替票。那替票是不是一次报销不能超过500块？这样报销我们应该怎么处理呢？