老师，想咨询一下，关于我们需要大额使用替票怎么处理？ 比如我九月份社保代买1200多块，没法开发票，需要使用替票。那替票是不是一次报销不能超过500块？这样报销我们应该怎么处理呢？

我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。

老师，跟你咨询一下，我们现在实施项目按项目经理模式，给他们实施业务包干，一次给项目备用金，但是实际实施的时候有些钱是没有花完的，这个钱也是不退的，算项目人员他们的奖金，只要他们拿备用金相等金额的发票报销，没花的钱在报销的时候怎么分配呢？或则是像我们这样项目包干，怎么处理这一块的费用更好呢？

老师，您好，关于代销的问题要咨询下，我们公司有代销商品，供应商先发货，后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少，如何做到货物流一致，因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开，开发票他们不再重开发货单，他们说之前已开过发货单了，这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单，我们应怎么处理呢？

老师，想咨询一下，关于我们需要大额使用替票怎么处理？ 比如我九月份社保代买1200多块，没法开发票，需要使用替票。那替票是不是一次报销不能超过500块？这样报销我们应该怎么处理呢？

老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢