你好老师！我们有已认证但未申报抵扣的进项税额，明细为福利费，在附表2的第26、27行，这个应该填写在哪里，这个一直在这一行填列吗？怎么处理？麻烦老师详细讲解一下
你好在35栏里面填写 然后不允许抵扣的去进项转出集体福利里面。
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老师，您好，请问我们是出口退税外贸企业，进口货物对方给我们开了增值税专用发票，我方已认证，但后期发现错误，对方又开了红字发票给我们，纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填？填在哪一行？可以说明一下吗？谢谢
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老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表
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你好老师！我们有已认证但未申报抵扣的进项税额，明细为福利费，在附表2的第26、27行，这个应该填写在哪里，这个一直在这一行填列吗？怎么处理？麻烦老师详细讲解一下
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我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理
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老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
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老师没有抵扣，认证时上面就显示不抵扣！这个应该在哪一行填写是正确的
你认证了不抵扣勾选还是什么的，只要你抵扣勾选了，就得在35栏里面填写，即使你没有。
老师用途就是不抵扣，这是我从认证系统里倒出来的
选择了不抵扣，勾选在附表二里面，直接不用填写他之前给你填写的，你把它删除。
什么意思老师？不明白
选择了不抵扣勾选这个选项，增值税不需要填写的意思。
噢噢！那就是我把这两行数字删掉就可以了
是的是的，是这么做的。