您好老师，我的账套在今年1月份入账的成本没有发票，这也快到年底了，老师我想调整一下账套，您看是反结帐到1月份调账好，还是在11月份调1月份的账，哪种方法更好些呢？

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• 福建省个体户水利建设基金4一6月怎么填，必须大于0

• 老师，商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样吗，再次跟您确认下出口商贸企业二季度印花税申报是关单金额(价税合计)＋购进库存商品金额(不含税金额)两者之和申报印花税吗？

• 老师小规模纳税人开专票要交增值税，那附加税也要交，附加税还需要计提吗？

• 房租一般是直接做损益费用吗，不用放成本吧，一般入什么科目

• 老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报

• 小规模纳税人，本季度有利润，本年累计是亏损，本季度需要缴纳所得税吗？

• 老师 答案应该是B对吗

• 老师，我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 （资产负债表的负债+所有者权益）比 资产多了6586.35元！！因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税（收入:万，税6586.35元）！！第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了！故4月做账时， 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证，故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗？而且现在6月结账后，每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元，

• 老师好，不结转增值税，直接缴纳，借：应交税费-未交增值税贷：银行存款，可以这么处理吗？

• 老师您好，更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费