老师 2022年12月当时是预估计提得年终奖 2023年1月发放有些偏差 根据您的经验是反结账修改12月份的还是在今年1月份调整呢
你好，一月份调整就可以的。
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老师，年终奖上年12月计提数字比1月份实际发放的金额大，我反结账重新修改，这个会影响什么数据呀，1月已经缴纳过12月的增值税和所得税，还没有进行所得税汇算清缴
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请问老师，年终奖所属2022年，但是2023年个税没有申报，计划1月发放，现在12月尚未关账，可以在12月份计提，2023年1月发放（一次性奖金单独计税政策延至2023年底），申报是在2月，个税就做在2月对吗？如果12月就发放申报，和2023年1月发放会有什么不同的影响？政策延期到23年底，也就是说2022年还是2023年，年终奖都可以一次性单独计税，我不太明白还有别的什么影响？
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您好老师，我在做2023年1月的账，发现去年2022年12份没有结转损益就结账了，结转了本年利润，结账的本年利润是去年11月份的数据，老师我该怎么调整一下呢，保持数据不变呢。
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老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税，根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
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老师 2022年12月当时是预估计提得年终奖 2023年1月发放有些偏差 根据您的经验是反结账修改12月份的还是在今年1月份调整呢
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老师 2022年的所得税忘了计提 我在12月加上了 但是这样就和报税务局第4季度报表不一样了 需要修改吗 还是说直接汇算清缴就可以
你好，汇算清缴、纳税调减就可以的，账务处理做到今年用以前年度损益调整来做。
老师 年终结账 是先结转本期损益 还是先结转本年利润到未分配利润
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
老师 我看代理记账 经常在季度末 或者是年末预提费用 然后到下个月或者下一年1月冲销 这种操作合规吗
为了预缴的时候少交所得税的，可以的。
老师 根据您的经验 一般都是预提多少合适呢
看你需要交多少税款了，根据你的利润来就是了，这个没有固定金额是多少，
利润100万，你不想一分钱，不想交税的话，先暂估100万。
老师 这个预提费用的分录怎么做呢
借管理费用 贷其他应付款。