老师，你好，法人开了二家公司，一般纳税人和小规模纳税人，小规模把款转到一般纳税人这边，但是没业务往来，这种怎么处理？

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• 老师，员工差旅费行程单 列有增值税税额，能直接抵扣吧？

• 结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转，发现库存不足成了负数

• 火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的，利润总额有变动，但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填，这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致，会影响高新技术企业复审吗老师

• 老师，请问下，本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润？？

• 请问，取得免税自产自销发票，是可以按9个点抵扣进项是吧

• 内账，8备用金用超支了1000元，已经报完账了8月先记账了借管理费用1000，贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元，可以直接记借其他应收款—其他1000，贷银行存款1000元吗

• 老师，我想问一下，作废当月的普票咋操作 ，不是红冲，现在我想作废之前8.1号开的电子普票，不是红冲，是直接作废，顺便问一下，现在电子普票是不是不能直接作废，只能红冲，是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废，现在电子发票是不是一律只能红冲，不能作废

• 没有发票，可以凭回单计入劳务费吗

• 老师，我们在车间里建了办公室，1、这个费用是否应该开建筑发票，2、费用共7万，他们的额度不够了，先只开5万，那数量里应该开多少

• 为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢？