同学,你好,没收到发票做暂估是可以的,没事的

老师,原材料暂估时能不能这样写分录,借:原材料 贷:应付账款-暂估款,等实际发票收到时,借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷,银行存款 不用红冲这样可以吗
10.(单选题货先到单后到的情况下,到月末单据仍未到达该如何账务处理?之暂不入账B借:原材料贷:应付账款暂估应付款借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款暂估应付款D借:应付账款暂估应付款贷:原材料
老师好,当期会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。借:应付账款-暂估,应交税费-进项税额,贷:应付账款,这样做好不好呢
老师好,采购入库,我现在金蝶系统设的凭证模块,当期统一分录 是借:原材料,贷:应付账款-暂估, 当期收到当期发票,当期收到以前发票再做:借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款。老师这样可以吗?
老师好,采购分录这样处理,他说当期的做两笔是借:原材料,应付账款-暂估,借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,当期做这两笔这样做可以吗?
退休人员还要申报个税和社保吗
老师,我们投资子公司哦.母公司也需要缴纳印花税么?
老师好,请问领导让转一笔款给法人备注是费用的,但是对方一直也没有拿票回来冲抵,我问领导这样要是没有发票的直接就是入无票费用了,但是领导由说让做往来款,请问这种情况怎么入账比较合适昵
老师,你好,租户违约的押金计入什么呢
会计的基础知识,财务
事业单位,政府帐套,单位管理费用不能增加下级科目,只有工资、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、对企业补助费用、固定资产折旧、无形资产摊销6类,这6类下可以增加下级科目,水电费入在哪个科目下
老师,请问,有个问题请教,之前员工交了 500 定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,现在这个应收款怎么样冲掉
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
自有房子用于经营需要交什么税,税率多少
就是我公司在四川雅江县干了1.6万的工程,开了外经证,现在核销遇到困难了,打四川当地税局,给重置个税密码,一直登不上去,显示错误,我这边在陕西
老师,就是当期有来发票和没有来发票,我都是先做暂估,借原材料,贷应付账款暂估,再做借应付账款-暂估,应交税费,贷应付账款,当期做两笔做
有发票的不用暂估,没来发票的就暂估
能不能按我这样做呢
有发票的不需要呀,有发票的做暂估不合适了