你好,相关材料没有及时入库的话,也就是说这个材料咱用了,但是你没有办理入库,那么可以暂估入库,借原材料,贷应付账款,暂估,然后 借生产成本贷原材料,借库存商品,贷生产成本。
应收负数表示什么?!!!!!
公司是小企业会计准则,电子税务局里季报和年报财务报表只有资产负债表利润表,没有现金流量表,这个用加上现金流量表吗
公司对个人支付费用 没有发票,怎么写分录
老师,印花税什么时候报
企业想要注销,现在资产负债表上,只有货币资金和其他应付款,未分配利润三个科目有余额,且未分配利润为负数,那么现在注销需要把货币资金冲其他应付款吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,有几笔柴油款没有发票,一直挂往来,现在想注销,转费用,需要交什么税
老师好,在会计学堂付费学习,会计分录如何写
那我去申报七月份的税,那个主管会计给我的,资产负债表和利润表的勾稽关系都对不上,我利润表填报上去的数,肯定不对吧?
老师,企业使用的电费,水费,天然气,加油发票这类到票是否缴纳印花税,若交按什么合同交。谢谢
畅捷通固定资产编码保存的时候显示资产卡片编号不唯一?
你好我说的是出库
您好,出库是 借生产成本贷原材料,借库存商品,贷生产成本。 我刚才为了表达的更清楚,所以把整个流程发给您了
但实际情况是实际出库人员出库总是不及时,这种一般怎么处理呢
另外相关的产品加工费用,负责人员也没有及时付款,所以产成品的成本总是滞后
你好,通过这两个问题啊,这不是做账的问题,这是公司环节业务沟通的问题,还是要跟领导,跟采购人员沟通一下,尽量的让这个流程更加正规起来,这个不是你做账的问题了。
那如果是产成品入库,相关的加工费用已经发生,但是还没给供应商付款,这种怎么做账呢
你好,加工费已经发生,但是咱还没有付款,那我们可以先暂估费用呀,先暂估可以借制造费用,贷应付账款后期来了发票以后,直接把发票附到这个分录。上就可以了。
但不是有税费吗,加工得暂估的分录怎么写呢
你好,暂估的话是不体现税费的,不体现税费。加工的,借委托加工物资。贷应付账款,暂估。
但是需要分摊到产成品里去,那等拿到发票怎么调整成本呢
老同学,等拿到发票以后,咱们就不能在调整成本了,而是现在直接用这个暂估的这个委托加工物资就分到成本里面去了,就等到后期完了发票以后,直接附到凭证后面就可以了。
那进项税就不能抵扣了?
你好,后期进项税来了以后,咱们再去冲减主营业务成本就行了,借应交税费、应交增值税进项税额贷主营业务成本,或者借。应交水费,你交增值税进项税额贷库存商品。