对方6月开了张电子发票过来，11月份又红冲，重新开了一张正确金额。那么我方应如何入账才是正确的呢？

然后11月份儿借应付账款贷库存商品，在做一个篮子的，借库存商品贷应付账款。

也就是按着发票来走，但对方红字发票没有给过来。

你好，对的是的，这个不需要给你们的，你自己红冲就行。

跨月了，对方也可以不给负数的电子发票吗

是的是的，因为这个是普通发票。

我想直接将6月份不入账了。直接按11月份正确的来入账了。

你好，如果不入库的话，你的账实不符。

现在六月份也已经过去了，如果你之前没有做账的话，你可以自己决定。

好的，谢谢老师。