老师，这笔分录对吗结转也有税的？

不是开的是普票，然后这个税金这个承包的人去开票自己承担了，然后报税的时候选择了差额抵扣了这个税

这个是不可以这样处理的

就这个表呀。分包29万那怎么结转

这个都计入成本就是了

就是主营业务收入是565921.55应交税费是5603.18，然后这个分包29万交税是2871.29，然后申报是5603.18－2871.29了，省了2731.89

税的余额表

这样是分包交的税减了我们该交的这样对方的税不能抵我们的税吗

省的这块计入营业外收入

能这么抵吗主要是

不可以，这样肯定不行的

那现在已经这么抵了怎么搞

你更正申报就可以了

这个分录都怎么改呀

借工程施工2731.89 贷营业外收入2731.89

我们跨年了去年的单，小规模公司