我们20年买的材料到现在也没卖出去，可不可以还卖给卖我们的哪一家，而且不要加价，多钱买的多钱卖，可以吗？

可是这是20年买的，现在都22年了，发票也抵扣了

你好你开信息表 对方给你开负数发票 只要能开出来就可以

不会呀，老师能不能讲仔细一点，我在那里开信息表

稍等我给你发过步骤去

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

我这边操作了以后，对方在那边红冲了吗？

你好是的，是这么做的。

这样的话对方做账麻不麻烦呢应该怎么做？

借预付账款或者是银行存款贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。

销售方应该怎么记账？这个是不是应该是我记账？我是购买方，应该这样记账

刚才那个是购买方的 销售方红冲收入之前的分录不变，金额是负数。

就是开了票两年了，红冲也是这样做就可以是吧？

我们是购买方，已经付了他款了，然后我这样作进项税转出，款是不是还得跟他要回来？