您好,是您税金及附加没有结转损益

老师 麻烦你看看我这个表格倒数第二行的税金及附加月末是借方余额对不对
老师 麻烦你看看我这个表格倒数第二行的税金及附加月末是借方余额对不对要和成本 费用一样借本年利润 贷税金及附加是吧
老师,麻烦帮我看看这张科目余额表对吗?社保个人部分的期末余额,和其他应付款社保个人部分期末余额对吗?社保企业部分期末余额在贷方对吗?第一张图片是我调账的分录。
老师,我们去年第二季度附加税费当时报漏报了,今年第二季度被税务局通知补交,并交有滞纳金,我这边分录怎么做,滞纳金进入营业外支出对吗,我账务处理是这样的, 借,税金及附加, 贷,应交税费,教育费附加及地方教育附加 借,应交税费,教育费附加及地方教育附加, 营业外支出 贷,银行存款 老师,你帮我看看以上分录可以吗,如果不对话,老师指点一下
老师,麻烦帮我解答下,这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的,但是横项的关系式我没算明白,这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗?也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表,你看期初和期末的应收借方余额是一样的,但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14,正常逻辑期末余额不是=期初+本年的发生额,如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂,这个逻辑关系是什么,麻烦老师答复下
有一笔分录去年挂了预收账款,今年才能确认营业外收入,账务处理?
雇佣人员对单位进行刷涂料,维修空调等业务,能不能用收款收据入账
老师18大税种都有哪些
采购已入库,已开发票,付款时间早于付款申请时间1天,这个对于外部审计来说有什么影响及后果,需要如何向审计解释
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
要和成本 费用一样借本年利润 贷税金及附加是吧
您好,是的,您的理解非常正确