老师，麻烦帮我看看这张科目余额表对吗？社保个人部分的期末余额，和其他应付款社保个人部分期末余额对吗？社保企业部分期末余额在贷方对吗？第一张图片是我调账的分录。

之前的老师，让我这样调账的，那这2笔怎么调平？还有一个其他应付款-社保个人部分。

你好；  你为什么这样调整； 你要说下原因；才好判断的 

现在都付清了，都缴纳了，是前面的分录写错了

你好 ；  那你就调整  ；可以按你表1做的 

那科目余额表对吗

你好； 其他应收款 这个借方余额 ； 你支付了。不应该还有余额的；  应该是工资扣除了就平衡了。

这个其他应收款是其他费用，不是工资，先放着。还有一个，公司租用的个人的场地，缴纳租金的费用是公账转出去的，对方不开票，缴纳的租金里面包含了押金，说多退少补，这分录怎么写？

你好；1. 其他应收款是其他费用 你说放着是什么意思 ；2.     这个场地是拿来干嘛的；  看记入成本还是费用去  

摆摊的场地费用，计入成本

你好 1；  借主营业务成本 -租赁费 、其他应收款- 押金部分 贷 银行存款 

上个月付了一部分场地费，做的分录是借：预付账款-公司 贷：银行存款。到这个月场地费的款全部付清了，分录怎么写

你好；  现在做 ；  借主营业务成本 -租赁费 、其他应收款- 押金部分 贷预付账款  

一共转了11757.37这个也没有发票，怎么写分录。上一下分录那样写，他不票的，后期不用写什么分录了？

你好1； 没有发票也是按月 安租期这样 来做账的 ；一样的做；只是没有发票汇算调增的 

每月做分摊租赁费，借管理费用租赁费 贷主营业务成本-租赁费。刚才发你的图片1万是押金，1757是人工费不开票的，打的是对方对公账户，分录怎么写

你好； 对的；分录上面给你写了。 租金和押金都一起做了  借主营业务成本 -租赁费 、其他应收款- 押金部分 贷预付账款   

这笔网银流水账做的分录是这笔对吗