老师好，金蝶云星空系统，借原材料，贷应付账款暂估，这次分录在采购入库单做还是在应付单这里做？
同学你好 在采购入库单做
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老师好！有一笔货款采购入库了，但是还不清楚这笔贷款付给谁，可以做暂估入库吗？借原材料，贷应付帐款-暂估入库
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱，做简单生产领料单借：生产成本10 贷：原材料10 再做简单生产入库单借：库存商品10 贷：生产成本10 ，然后发生2箱退单，做了其他出库单借：其他业务成本2 贷：原材料2，但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理？
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老师好，金蝶云星空系统，我要做借:原材料，应交税费，贷:应付账款，在应付单做还是采购入库单做
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老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。
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公户里面的钱想取出来用的话，需要备注什么好呢
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老板办公楼装修需要正式发票吗
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老师，冲暂估这比分录，借:应付账款暂估，应交税费应交增值税-进项税额，贷:应付账款-a供应商，这笔分录在哪个模块生成凭证呢？
同学你好 原分录负数红冲
那税金呢哪个模块生成凭证
同学你好 这个是收到发票的时候生成的
在哪个模块生成？
同学你好 这个是入库单
老师没明白
同学你好 就是在入库那里生成的
入库那里生成凭证，冲暂估这比分录，借:应付账款暂估，应交税费应交增值税-进项税额，贷:应付账款-a供应商，采购入库单生成凭证会有进项税额出来吗？
同学你好 这个可以的哦