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老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
老师小规模纳税人公司在2020年11月份购进二手车一台,金额为15万元,到2024年的11月已经折旧完毕,2025年6月份销售该台车收入为2000元,怎么出分录呀?
老师,汇算清缴后发现漏记上年费用,如果是广告费,运费这些,分录咋写呢
老师,企业所得税,是不是之前的利润100万那个3税率的政策已经取消了,现在是300玩临界点,小于300万是五的税率
老师,好了吗
1借生产成本-A 10000+3000 -B 8000+1500 贷:原材料22500 2借:制造费用200 管理费用250 贷:库存现金450
3借:制造费用700 管理费用300 贷:银行存款1000 4借生产成本-A -B 制造费用2500 管理费用1500 贷:应付职工薪酬11500
第4问的工时被挡住了,你自己可以填一下两种产品各自的金额。
5借生产成本5500 管理费用500 贷:原材料6000 6借:制造费用7000 管理费用5000 贷:累计折旧12000
7将上述制造费用综合按两种产品各自工时分配 借:生产成本 贷:制造费用 8借:库存商品-A -B 贷:生产成本
一二题,其他我自己想下
第一题的那个+3000,+1500怎么来的
第四题是1000小时500小时
你讲的七题我懂了。帮我讲讲这张图片一二题,求求了
1借:生产成本-A 45000 -B 52500 制造费用5000 管理费用3000 销售费用2000 贷:原材料107500
2借管理费用3000 制造费用5500 贷银行存款8500
第一题的那个+3000,+1500怎么来的: 共同耗用丙材料4500,按产量分配 4500/(100+50)=30 A产品耗用:30×100=3000 B产品耗用:30×50=1500