演示账套

Q

老师，商贸个体要注销，有进项税留底，但没库存商品，又不能退税，怎么办？

2022-11-28 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-28 11:30

同学您好，可以转入成本费用处理

快账用户2585 追问 2022-11-28 11:43

能做个分录吗？比如留底10万

齐红老师解答 2022-11-28 11:45

借：主营业务成本，贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）

快账用户2585 追问 2022-11-28 11:52

这样税务局会查吗？因为什么原因进项转出？有其他办法吗

齐红老师解答 2022-11-28 11:57

会查，但不抵扣了是可以放弃的

快账用户2585 追问 2022-11-28 12:00

那问原因怎么说

快账用户2585 追问 2022-11-28 12:00

怎么会形成有进项没库存

齐红老师解答 2022-11-28 12:01

这个不好解释，如这样问了可不回答

快账用户2585 追问 2022-11-28 12:03

税务局问不回答，行不通啊？有其他办法吗

齐红老师解答 2022-11-28 12:13

除非您是真实合理没有问题，否则回答就不如不回答

同学您好，可以转入成本费用处理

2022-11-28

看一下符合退税的要求吗？如果不符合的话，借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出。

2022-11-17

你好；你这样的情况。你去看看你进项税发票都是真实取得吗？因为之前有一个学员的情况跟你类似；去申请退税金额过大；税务局查账了

2022-06-06

你好，去税务局可以办退税

2023-03-22

你好，像账上的应付账款、库存商品要平账，有收入做收入交税的

2022-03-22

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