老师，我们这月销售自己使用过的车辆，用固定资产清理科目，然后销项税额，那报增值税都填完了，利润表收入和增值税金额不一致能行吗？
最好调整成一致的，借银行存款贷固定资产清理应交税费，你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
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老师，我们这月销售自己使用过的车辆，用固定资产清理科目，然后销项税额，那报增值税都填完了，利润表收入和增值税金额不一致能行吗？
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老师，我们这月销售自己使用过的车辆，用固定资产清理科目，然后销项税额，那报增值税都填完了，利润表收入和增值税金额不一致能行吗？
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请问出售使用过的固定资产， 记账时：借:银行存款等， 贷:固定资产清理， 贷:应交税费一应交增值税一销项税额 这情况下我申报增值税的时候要不要填写金额，填写了就会账上销售额和申报表金额不一致。
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我公司一般纳税人，本月销售使用过的汽车一辆，按13%缴纳增值税，未开票，申报时，不含税金额和增值税额填在附表一哪个位置？主表中，应税货物销售额包含这个固定资产清理不含税金额吗？
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由于公司有固定资产清理(车辆),导致那个增值税申报表的本年累计销售金额和账务利润表中年度营业收入额金额不一致,这种情况应该怎么处理?
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，你看下我这些分录对不？
车原价1384615.4元，折旧803545.5元清理净值581069.9元，车销售价税合计70万，老师你看下我刚才给你发的图片上的分录对不
第一个录修改一下，固定资产清理改成其他业务收入。
清理收入净值才三万多，要是吧图一改成其他业务收入，那就收入虚增了，要多交所得税了吗？
借营业外支出贷固定资产清理，这个不也可以抵扣吗？这个收入减去这个营业外支出是你需要交的所得税，没有多交同学
车原价1384615.4元，折旧803545.5元，清理净值581069.9元，车销售金额619469.04元税额是80530.96元，老师我没太明白你上条信息，能不能根据这些数字把所有卖车分录写出来吗？
借其他应付款70万，贷其他业务收入619469.04，应交税费应交增值税销项850530.96
借累计折旧803845.5，固定资产清理580769.9 贷固定资产1384615.4。
借营业外支出贷固定资产清理580769.9
交税的时候是不是其他业务收入减去这个58万多。
哦，那就是把图一固定资产清理改成其他业务收入，然后图三结转固定资产清理分录改成净值计入营业外支出是吧？那这个计入营业外支出汇算清缴不用调增是吧？我没敢计入营业外支出，怕到时候营业外支出金额过大不知道会不会预警
的，是的，是这么做的。