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请问老师 补缴的去年的附加税及滞纳金怎么做账呢

2022-11-29 10:24
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-29 10:27

借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应交税费，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户8144 追问 2022-11-29 10:29

老师 只交了增值税及附加税和滞纳金 没交所得税 你的分录我看不懂啊

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齐红老师 解答 2022-11-29 10:51

可以少交所得税，冲减的意思

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借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应交税费，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2022-11-29
你好 借：增值税 营业外支出  这里是滞纳金部分 贷：银行存款
2022-09-09
借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 同时，如果涉及滞纳金： 借：营业外支出 贷：银行存款
2024-10-17
你好，这个是什么原因要补交少做了收入吗？
2024-10-16
你好，这个正规的做法是计入以前年度损益调整。
2024-11-20
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