Q
比如10月份的销售产品收到款但是当月没有做账到11月才来做账发现收到款没有开票怎么做账
2022-11-29 10:55
2022-11-29 10:56
你好，学员，正常做账的 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
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但是没有发票
按照未票收入正常做账的，学员
那到时候开票出来发票是11月份的没有关系吗？
那到时候开票出来发票是11月份的没有关系吗？ 到时候冲回未票凭证，按照发票正常做账
未票怎么弄
是做暂估吗？
是做暂估吗？ 是的，学员
很多这种情况的怎么办
很多这种情况的怎么办 这种的话，如果想简单操作，收到款计入预收账款，开发票再确认收入的
我看到之前会计做账是销售产品做后做采购方面好后做银行流水后就是其他方面的
老板娘是会计主管她说按这样子来做账
我觉得是不对的
按照发票计入收入可以的
收到直接冲减应收账款的
这种方式是可以的
那比如先收到款就直接做借：银行存款贷：应收账款
收到票就做借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费
那比如先收到款就直接做借：银行存款贷：应收账款 是的
收到票就做借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费 是的
像这种不在同一个月里面有些是跨月才收到票的也这样子做没有问题吗？
像这种不在同一个月里面有些是跨月才收到票的也这样子做没有问题吗？ 没问题的，这个正常的，学员
好的。懂了谢谢哈
不客气，学员，祝你工作顺利
对了，还有个问题想一下，我们有个员工是负责软件方面的现在公司自己的软件一直在升级中然后看到计提工资是管理费用—研发费用—工资
这样设置科目不对吧
对了，还有个问题想一下，我们有个员工是负责软件方面的现在公司自己的软件一直在升级中然后看到计提工资是管理费用—研发费用—工资 这个可以的
意思就是实际是研发费用的