老师，假如8月买办公用品付的定金，9月才把尾款交完，拿到总的发票金额，我是不是先挂预付账款，然后再冲去，怎么做分录
你好，学员 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款 银行存款
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我们是一家普惠性质的民办幼儿园，我们8月26号对公付了一笔款购买办公用品1500元，发票是9月份才开过来，请问老师8月份对公付款时怎么做分录，发票回来后再怎么做帐
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您好，老师，我们公司是商贸企业，有些科目例如预付和预收账款，我就不想使用，用应收和应付代替，但是遇到一种情况，例如当月收到货也付款给供应商，当月的产品也做出来，结转了销售成本，两个月后才收到发票，一般付款是，借：预付账款贷银行存款，收到货借：原材料（一般纳税企业专票不含税）贷：应付账款—暂估，收到票后冲第二笔分录，再重新做一笔分录借：原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款，直接用应付账款呢，
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这个月支付办公楼租赁费10，下个月发票才回来，现在5月，5.12号付了租金，借其他应付款11.3，贷银行存款11.3，虽然票没回，但知道后面回来的票是专票，假如不含税金额10，,税金是1.3，总金额是11.3，老师，我想问下，5月底计提费用是怎么做分录的呢
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老师，假如8月买办公用品付的定金，9月才把尾款交完，拿到总的发票金额，我是不是先挂预付账款，然后再冲去，怎么做分录
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老师，假如8月买办公用品付的定金，9月才把尾款交完，拿到总的发票金额，我是不是先挂预付账款，然后再冲去，怎么做分录，老师，9月份的分录收到发票的摘要怎么写
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢，我也想这样做
不客气，学员，祝你工作顺利
后笔分录摘要怎么填写好些
后笔分录摘要怎么填写好些 发票冲账即可的
我知道冲账，但是摘要不会写
摘要写，发票报销办公用品
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利，学员