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要求：根据上述资料，作有关增值税的会计处理。

要求：根据上述资料，作有关增值税的会计处理。
2022-11-29 17:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-29 18:11

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:15

1借原材料180000 应交税费应交增值税进项税23400 贷银行存款203400

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:15

2借银行存款237300 贷原材料210000 i应交税费应交增值税进项税转出27300

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:16

3借原材料360000 应交税费应交增值税进项税46800 贷实收资本300000 资本公积106800

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:16

4借委托加工物资168000 贷原材料168000

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:17

5借委托加工物资18000 应交税费应交增值税进项税23400 贷银行存款23400

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:18

6借库存商品186000 贷委托加工物资186000

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:18

7借原材料380000 应交税费应交增值税进项税49400 贷银行存款429400

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:19

8借银行存款11000 贷其他业务收入9734.51 应交税费应交增值税销项税11000/1.13*0.13=1265.49

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:20

9借银行存款3118800 贷主营业务收入2760000 应交税费应交增值税销项税358800

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:21

10借主营业务收入198000 应交税费应交增值税销项税25740 贷银行存款223740

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你好需要计算做好了发给你
2022-11-29
(1)根据上述资料计算企业当月销项税额=180000*13%%2B104000%2B226000/1.13*0.13=153400 (2)根据上述资料计算企业当月可以抵扣的进项税额=65000%2B4500%2B26000%2B300000*9%%2B39000=161500 (3)根据上述资料计算企业当月应纳增值税=153400-161500=-8100
2022-06-15
1.事项一会计处理不正确。无形资产当月取得，当月计提折旧，20X4年计提折旧金额12000000/5*6/12=1200000（元），账面价值10800000（元）。应计提减值准备=10800000-6000000=4800000（万元） 2.会计处理不正确。宣传新产品广告费不是构成无形资产必要的合理支出，不应计入无形资产成本，无形资产取得成本为4300000元，无形资产当月取得当月计提折旧，无形资产摊销额=4300000/10=430000（元） 更正分录如下： 借：销售费用 500000 贷：无形资产 500000 借：累计摊销 10000 贷：生产成本 10000 3.会计处理不正确。20X4年10月10日签订不可撤销合同，应将该专利划分为持有待售资产，且不再计提折旧摊销。更正分录如下： 借：累计摊销 150000 贷：管理费用 150000
2022-09-18
你好需要计算做好了发给你
2022-11-29
同学你好，分录如下： 1.购入借：固定资产50000000 应交税费-应交增值税（进项税额）4500000 贷：银行存款计54500000 2.折旧 年折旧率=2/50*100%=4% 年折旧=50000000*4%=2000000 借：管理费用2000000 贷：累计折旧2000000 3.出租 借：投资性房地产—成本48500000 累计折旧2000000 公允价值变动损益500000 贷：固定资产50000000 4.收租金 借：银行存款 1500000 贷：其他业务收入1365999 应交税费-应交增值税（销项税额）135000 5.公允价值变动 借：公允价值变动损益300000 贷：投资性房地产—公允价值变动300000 6.出售 借：银行存款52102000 贷：其他业务收入47800000 应交税费-应交增值税（销项税额）4302000 借：其他业务成本 48200000 投资性房地产—公允价值变动300000 贷：投资性房地产—成本48500000
2023-09-12
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