Q
请问这题怎么做 需要详细解答过程
2022-11-30 08:45
2022-11-30 08:54
应交增值税销项税8600*0.13=1118 当期可以抵扣进项6.5+390+230*0.09=417.2 应交增值税1118-417.2=700.8 附加税700.8*0.12=84.10
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请问这题怎么做 需要详细解答过程
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请问这题怎么解答 需要详细的过程谢谢
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下面这个题如何解答，要详细解答过程！详细解答过程！详细解答过程！
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会计利润总额的的计算是
会计利润总额的的计算是 8600-5660+700-100+56.5+30+200-84.10-1650-850-80-300=862.4
符合条件的技术转让所得纳税调减 500+（700-500-100）*0.5=550
国债利息免税，纳税调减30
广告费扣除限额8800*0.15=1320全部扣除
业务招待费扣除60*60%=36 8800*0.005=44纳税调增60-36=24
财务费用纳税调增 40-500*0.058=11
公会经费扣除540*0.02=10.8纳税调增15-10.8=4.2 福利费扣除540*0.14=75.6纳税调增82-75.6=6.4 教育费扣除540*0.025=13.5纳税调增18-13.5=4.5
公益性捐赠扣除862.4*0.11=94.86 纳税调增150-94.86=55.14
应纳税所得额的计算 862.40-550-30+24+11+4.2+6.4+4.5+55.14=387.64 应交企业所得税387.64*0.25=96.91