小规模纳税人，取得异地住宿费 专用发票（金额173.79税额5.21，会计分录应该怎么写
你好 是员工出差的吗
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老师，请问一下，业务员集中报销差旅费，取得一般纳税人开具的住宿费增值税专用发票注明金额2000元不含税，取得小规模纳税人自开的住宿费增值税专用发票注明金额1000元，不含税，报销飞机票6540元，火车票3815元，其他车票700元，其中注明旅客身份信息的412元。求报销住宿费可以抵扣的进项税额报销，国内游客运输服务可以抵扣的进项税额，应计入管理费用的金额。
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您好，想问下，公司有人报住宿费101，但拿300住宿费专票来报，那我应该怎么做分录啊，借管理费用101，进项税额发票金额票上的税额，进项转出该转出多少啊
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支付小规模纳税人提供的A设备修理费10300元，取得小规模纳税人从税务机关代开的增值税专用发票注明：价款10000元，税额300元。会计分录怎么写
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支付小规模纳税人提供的A设备修理费10300元，取得小规模纳税人从税务机关代开的增值税专用发票注明：价款10000元，税额300元。会计分录怎么写
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支付小规模纳税人提供的A设备修理费10300元，取得小规模纳税人从税务机关代开的增值税专用发票注明：价款10000元，税额300元。（会计分录怎么写，单位是一般纳税人）
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，差旅费
我在想全额计入差旅费还是咋弄
你好，就是按发票上的税额5.2。记入进项。第二，管理费用差旅费。173.79。进项税额，5.2贷银行存款。
如果你不想抵扣，就把所有的金额都计入管理费，彩礼费就行了。
打错字了，那个是差旅费。