Q
这个分录大家都是应付账款的，调整62000，这样做贷方对吗？
2022-12-01 14:59
2022-12-01 15:01
你好； 你先描述下你的业务； 这样好判断科目 ； 你图片里面是已经做的分录吗
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我是这样调的，之前是借：其他应付款-A100贷：银行存款100，其实应该挂B，我现在调账，借：其他应付款-A-100 贷：其他应付款-B100，我这样调账的分录做的可对。
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往来款做调整分录的话 可以这样做吗？借：应付账款 贷：其他应付款-法人
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粤公网安备 44030002003870号
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对的，我两个付款都是应付账款，但是是相同的公司名称，所以我要合并一下
你好； 那你对冲以下 两个科目即可 ； 你看看你想保留哪个科目； 对应的把 其他科目的 余额冲掉即可
我就是说我这个贷方这样做对不对？还是说要做借方红字的？
你好； 都可以的； 只要你系统识别的了 ； 你这个不涉及损益科目； 直接做 即可
这个回答的，我就是不知道系统能不能识别，所以才问你们的
各个财务软件 一般设置不一样 ； 就会 操作起来有差异的 ； 你如果怕识别不了； 你就做借方负数 ； 我系统两种 情况都可以识别 ； 所以我给你说的 是两种操作都可以 ；主要看你自己系统设置 问题； 你 可以直接在系统操作两个贷方 ； 看能保存操作不 ；