演示账套

我这张进项票大于了销项，我留下个月抵扣，分录这样写可以吗？？

2022-12-01 15:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-01 15:09

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

快账用户4976 追问 2022-12-01 15:18

下个月抵扣时再结转吧？借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

齐红老师解答 2022-12-01 15:29

是的没错，是这样的

快账用户4976 追问 2022-12-01 15:44

这个摘要咋写？

齐红老师解答 2022-12-01 16:15

计提工资或发工资

快账用户4976 追问 2022-12-01 16:19

可以把管理人员工资插入一行放到上面吗？

齐红老师解答 2022-12-01 16:22

你好，可以的，没问题

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

2022-12-01

你好，是的，收入正常做分录就可以了。

2022-07-03

好，您就是全额勾选，然后抵扣不了的留抵以后还可以抵扣。

2024-02-19

可以的可以不勾选了

2024-05-19

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，就不做任何分录；如果大于0就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税下月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2024-01-22

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